項目簡介

文化產業已經成為國民經濟的支柱性產業，據中國產業調研網發布的2016年中國文化主題市場現狀調查與未來發展趨勢趨勢報告顯示，隨著中國經濟的崛起和城市化的加快，主題文化休閑區這一新型的旅游休閑產品，將逐漸成為人們業余休閑的主要消費對象。未來中國的民族品牌將更接近國際水準，國際品牌更加希望能進入中國市場。到2020年，主題文化休閑區每年的入場人次將翻倍，增至超過2億人次。2020年中國將成為世界第一大旅游目的地，每年吸引1.4億之多的國際游客，占全球國際游客總量的8.6%。為滿足旅游者多樣化休閑娛樂需求和選擇，從而建造的根據特定的主題創意，主要以文化復制、文化移植、文化陳列以及高新技術等手段、以虛擬環境塑造與園林環境為載體來迎合消費者的好奇心、以主題情節貫穿整個休閑活動空間，這是目前發展文化旅游推進文化產業發展的新途徑。

“汝州樂華國際度假區” 是樂華恒業投資控股有限公司暨“西安樂華城”“石家莊樂華歡樂度假區”后傾力打造國內又一大型體驗式國際文化旅游項目。

本期主要建設溫泉世界，項目占地338畝。項目的概念設計思路由美國著名設計大師道格拉斯道林先生的設計團隊設計，依托河南省得天獨厚的旅游資源，建設涵蓋親近自然的文化主題休閑園區。

溫泉世界項目建設投資200016萬元，建設周期1年。

項目占地338畝，建設內容包括：溫泉世界及配套設施。計劃于2018年4月建成5月1日正式試運營。

項目整體建成后，將成為華東地區規模最大的復合型旅游生態項目，集“吃、住、行、游、購、娛”為一體的一站式主題休閑度假空間，在完善城市功能、增加就業、促進產業轉型升級等方面將發揮重要的推動作用。同時，也將全面開啟河南汝州“主題文化旅游”新時代，改變全省旅游結構，從而成為華東地區文化旅游產業的新高地。

第一節、項目建設的背景

2016年3月17日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》正式發布，在規劃綱要全文中至少15處直接提到旅游產業的發展。《綱要》指出，要大力發展創意文化產業，促進文化與科技、信息、旅游、體育、金融等產業融合發展;要廣泛開展教育、體育、旅游、環保、衛生及中醫藥等領域合作;要發展旅游地產、養老地產、文化地產等新業態。旅游與周邊產業的融合是當下明顯的發展趨勢，“旅游+”可以衍生出多方位、多層次的市場發展。多家主營出境游業務的旅行社瞄準了金融、體育、文化創意等產業。旅游是一個帶動性產業，由此產生的帶動作用將對交通、餐飲、零售商業、甚至異地休閑養老性住房產生極大的帶動作用。

《綱要》提出，大力發展旅游業，深入實施旅游業提質增效工程，推進從業者職業化、專業化。實施生活性服務業放心行動計劃，推廣優質服務承諾標識與管理制度，培育知名服務品牌。這充分體現了國家決策層對推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向精細和高品質轉變的堅定決心。

2016年12月26日，國務院發布《“十三五”旅游業發展規劃》，《規劃》中明確了“十三五”期間我國旅游業發展要實現四大目標：

一是旅游經濟穩步增長。城鄉居民出游人數年均增長10%左右，旅游總收入年均增長11%以上，旅游直接投資年均增長14%以上。到2020年，旅游市場總規模達到67億人次，旅游投資總額2萬億元，旅游業總收入達到7萬億元，“十三五”期間，創建500個左右全域旅游示范區;

二是綜合效益顯著提升。旅游業對國民經濟的綜合貢獻度達到12%以上;

三是人民群眾更加滿意。旅游交通更為便捷，旅游公共服務更加健全，帶薪休假制度加快落實，市場秩序顯著好轉，文明旅游蔚然成風，旅游環境更加優美，“廁所革命”取得顯著成效;

四是國際影響力大幅提升。入境旅游持續增長，出境旅游健康發展，與旅游業發達國家的差距明顯縮小。

“十三五”時期，河南旅游隨著新型城鎮化戰略的持續推進，發展潛能也將逐步釋放。為此，河南旅游應積極適應新型城鎮化背景下的新機遇和新需求，大力實施“城鄉一體，全域統籌”發展戰略：一方面，要圍繞都市圈和城市群，充分發揮城市在配置旅游要素、集散旅游客流方面的載體作用，形成“核心驅動、板塊帶動、圈層輻射”的全域旅游發展格局。依托鄭開城際鐵路，加快鄭汴旅游融城步伐，形成資源共享、優勢互補、消費集聚的省域核心都市旅游圈。依托正在形成的潛在城市群，進一步發揮商丘、周口在豫皖城市群中的資源優勢，發揮安陽、鶴壁、濮陽在冀魯豫城市群中的區位優勢，發揮信陽、南陽、駐馬店在鄂豫城市群中的綜合競爭優勢，建設區域性旅游目的地和門戶型旅游集散地。依托“一核兩圈三層”的中原城市群空間格局，打破行政區劃，整合旅游資源，完善旅游要素，構建全域旅游休閑空間。另一方面，要充分發揮旅游業在統籌城鄉發展、實現區域綜合價值開發等方面的作用，將旅游元素融入城鄉一體化進程，推動“城市休閑、近郊游憩、鄉村旅游”全面發展、互動發展。通過完善各類文化創意區、藝術休閑區、濱水游憩區、城市景觀廊道、休閑娛樂場所、美食購物街區等，豐富夜間旅游產品，提升城市旅游形象，著力打造商城鄭州、花城洛陽、宋城開封等城市旅游品牌。面向都市居民常態化休閑需求，在鄭州、洛陽、商丘、南陽、新鄉等中原經濟區特大城市周圍加快布局建設各類郊野公園、觀光農園、親子樂園、休閑農莊等，大力推動環城游憩帶建設。將旅游業作為新一輪鄉建運動、扶貧開發的主導產業，推廣安徽碧山、河南郝堂、山西許村等經驗模式，通過鄉村旅游展示田園風光和鄉村風貌，傳承民間藝術和鄉土文化，建設宜居宜業宜游的美麗鄉村。本項目的建設正是基于這樣的發展背景下提出興建的。

第二節、項目建設的必要性

1、有利于合理配置區域資源

區域旅游資源是旅游業發展的重要依托，然而現實中的旅游資源空間分布不均衡，旅游業發展不平衡。主題公園從整合資源規模、調整資源結構等方面完成了對所在地區的旅游資源平衡配置。這種科學合理的資源配置方式所產生的市場反響、市場引力、市場效益對資源所在地區和其他周邊地區都會起到積極的市場導向作用。

2、有利于提升區域核心競爭力

從國內外旅游發展的歷史和趨勢來看，主題公園在旅游市場競爭中正在起著越來越重要的作用。成功的主題公園發展，成為區域旅游整體形象的一張“名片”，不僅引導日益增長的大眾化休閑娛樂需求的選擇方向，開創了市場導向性旅游資源開發模式，同時還增添了區域旅游的文化底蘊，渲染了游樂環境的氛圍，增強了景區與游客的互動性。例如深圳錦繡中華、民俗文化村、世界之窗、歡樂谷、東部華僑城、廣東番禺長隆歡樂大世界等的相繼建成開放，現己經在全國乃至全世界樹立了該地區良好的旅游形象，提高了地區競爭力。

3、有利于形成全新的區域產業鏈條

項目建設不僅僅是作為一種新型的旅游產品予以開發，而且往往是作為一個高度集約化的區域產業鏈的模式經營，即通過文化產業園區的建設拉動一大批與此相關的產業的發展。因此項目的建設為本地區的文化產業發展提供了新的產業鏈條。

4、有利于優化區域產業結構

在區域產業結構優化和調整中，文化主題休閑度假區將扮演越來越重要的角色，這在我國不少地區都是重要例證。龐大的消費群體其帶來深層次的商業意義就不僅僅是對旅游業的影響及意義，而更重要的是這類項目的建成，對當地的產業結構優化和調整發揮十分關鍵的作用。項目的引入不僅能主動調整區域產業結構，解決失業問題，提供更多的就業崗位，還將是重新整合并優化當地資源，改善市民福祉一個極為重要的舉措。

5、有利于全面驅動區域社會經濟綜合發展

此類項目的發展有利于全面驅動區域社會經濟綜合發展，主要表現在以下方面：優化旅游目的地的社會綜合環境;緩解或解決旅游目的地就業壓力;凝聚城市“人氣”，創造城市亮點，提升城市形象和競爭力;促進城市市政工程建設，使城市的生活服務設施和功能更為完善，吃、住、行、游、購、娛的條件更為優越;能夠吸引大規模的非市中心區的人流與車流，緩解城市中心區的壓力，形成一種“反磁力”效應，有效形成市民定居郊外的安穩的心理定式;對城市文化積累、提升與活化等也具有很大的積極影響。

6、有利于提升城市文化品位

主題文化休閑區往往是用高品位文化、美學理念在特定地域上塑造藝術化、濃縮化的園林生態、水生生態或電影場景等綜合景觀。其主題要么是致力于人性與童話的綜合、自然與建筑的和諧、現實與科幻的對接，要么是對文明歷史的再現和追憶、對藝術美感的捕捉和強化，以及對驚險刺激的追求，充分迎合了當代人追求新知和體驗新奇的心態。

第三節、項目建設的可行性

1、符合國家政策導向

2009 年 《國務院關于加快發展旅游業的意見》、2012年2月《關于金融支持旅游業加快發展的若干意見》、2014年國務院發布《關于促進旅游業改革發展的若干意見》、2015年8月4日國務院辦公廳發布《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》(國辦發〔2015〕62號)，以及2017年的一系列規劃政策將出臺。其中包括《關于促進全域旅游發展的指導意見》《全國工業旅游發展規劃綱要》《關于促進老年旅游健康發展的指導意見》《“十三五”全國旅游公共服務規劃》《“十三五”旅游基礎設施和公共服務設施建設規劃》《關于金融支持民間資本投資旅游的指導意見》《全國郵輪旅游發展總體規劃》《關于促進游艇旅游發展的指導意見》等，預示著未來十年我國旅游產業將迎來大發展的黃金十年。樂華國際歡樂度假區是以生態為依托，文化為主線，通過多種現代高科技手段和藝術的完美結合締造出的一個充滿激情和驚喜的新一代度假園區。它是產業規模化、集約化發展的體現，也是新型旅游文化業態的創新探索，項目符合國家發展旅游產業政策方向。

2、具有足夠的資金保障

樂華恒業集團實力雄厚，十多年來一直與多家銀行保持良好的業務合作關系，享有良好信譽和最高的信用等級，擁有銀行總授信額度達30多億元;所以本項目可以開拓多種渠道融資，利用政府扶持資金、銀行項目貸款、股權融資、股東投資等多手段的綜合性融資方式，足以保證項目建設對資金的基本需要。

3、擁有豐富的管理經驗

公司團隊中多人曾經參與國內大型主題文化園如：錦繡中華、歡樂谷、華僑城等的設計、建設、運營，擁有豐富的主題文化創意園設計、建設、運營經驗，能夠保障本項目順利實施。目前項目已進入建設期。

4、具有成熟的技術支持

項目包含眾多大型科技體驗設施，所以對管理人員的經驗和科技體驗設施的安全性要求極高。公司主要人員曾參與投資運營過深圳東部華僑城、廣州歡樂谷、成都國色天香、泰安方特歡樂世界、龍巖神州歡樂園等國內多個大型、頂級創意園項目，具有豐富的項目建設和運營管理經歷。

本項目的總體設計由國際頂尖設計大師道格拉斯.道林先生主持，公司就項目設備選型等問題與中國特種設備檢測研究院進行了多方面、深層次的溝通，擬采購的設備廠商和產品均通過上述單位的審核，同時公司和國內外多家設備生產廠商構建了良好的合作關系，培養了一批規范操作科技體驗設施的技術人才，為本項目的設計、建設和運營提供了有力的技術、設備、人員等方面的保障。

《河南汝州國際度假區-溫泉世界建設項目可行性研究報告》大綱

目    錄
項目簡介 5
第一章、總論 7
第一節、項目背景 7
1、項目名稱 7
2、項目投資及管理運營單位概況 7
2.1.2、公司現狀 7
2.1.3、企業愿景及企業規劃 8
2.2、項目管理運營單位 8
3、可行性研究報告編制主要依據 9
4、可行性研究報告編制原則 9
5、可行性研究報告編制要求 10
第二節、項目概況 10
1、擬建地點及周邊環境 10
2、項目建設規模與目標 12
2.2、建設目標 12
3、建設周期 12
4、項目投資及資金來源情況 12
5、項目的經濟效益 12
6、主要經濟技術指標 12
第三節、結論 13
第二章、項目建設的背景、必要性及可行性分析 14
第一節、項目建設的背景 14
第二節、項目建設的必要性 15
1、有利于合理配置區域資源 15
2、有利于提升區域核心競爭力 15
3、有利于形成全新的區域產業鏈條 16
4、有利于優化區域產業結構 16
5、有利于全面驅動區域社會經濟綜合發展 16
6、有利于提升城市文化品位 16
第三節、項目建設的可行性 17
1、符合國家政策導向 17
2、具有足夠的資金保障 17
3、擁有豐富的管理經驗 17
4、具有成熟的技術支持 17
第三章、項目市場與前景分析 19
第一節、市場基礎調查 19
1、全球旅游經濟發展 19
2、我國旅游行業市場規模及發展趨勢 20
3、國民經濟發展與旅游消費分析 24
4、河南省國民經濟發展情況 33
5、河南省經濟發展對旅游業的影響 36
第二節、市場發展預測 39
1、游客消費傾向 39
2、國內主題公園發展趨勢 40
第三節、汝州樂華國際度假區發展策略 41
1、文化主導策略 41
2、特色策略 41
3、系統經濟策略 41
4、資源整合策略 41
5、整合創新與知識產權雙輪驅動策略 42
第四章、場址選擇 43
第一節、場址擬選 43
1、項目位置 43
2、項目所在地的區位 43
第二節 項目優勢資源條件 47
1、政策條件優勢 47
2、交通優勢 49
3、區位優勢 49
4、資源優勢 50
5、施工條件 50
6、地塊周邊現狀 51
第四節、土地面積及取得方式 51
第五章、建設規模、總體規劃方案及建設內容 52
第一節、規劃設計原則 52
1、整體性原則 52
2、生態原則 52
3、集約性原則 52
4、可持續原則 52
第二節、設計要求 52
第三節、總體規劃方案及建設內容 53
第六章、生態環境影響與保護 54
第一節、環保設計依據 54
第二節、環境保護原則和目標 54
1、環境保護原則 54
2、目標 55
第三節、環境影響分析 55
1、施工期污染源分析 55
2、交付使用后污染源分析 57
第四節、環境保護措施 57
1、施工期主要環保措施與建議 58
2、項目交付使用后環境保護措施 61
第五節、環境影響評價 61
第七章、消防、安全、節能與衛生防疫 62
第一節、節能 62
1、節能依據 62
2、節能原則 62
3、節能措施 62
第二節、勞動安全 64
1、勞動安全主要依據 64
2、勞動安全的原則 65
3、安全隱患分析 65
4、勞動保障和安全措施 65
第三節、消防 66
1、主要依據 66
2、消防原則 66
3、火災隱患分析 66
4、消防設施 67
第四節、衛生防疫 67
1、衛生防疫的依據 67
2、衛生防疫的原則 68
3、環境衛生公共設施 68
4、衛生防疫措施 68
第五節、節能、安全、消防與衛生防疫綜合評述 69
第八章、項目實施組織管理 70
第一節、招投標 70
1、招標原則 70
2、招標管理 70
3、投標、開標、評標和中標程序 71
第二節、項目組織機構 72
第三節、項目管理 73
第四節、營銷策略 74
1、細分市場，強化參與性 74
2、文化包裝 74
3、公園與演藝結合 74
4、新鮮假日創意 74
5、加強周邊營銷 74
第九章、項目建設計劃 75
第十章、項目建設投資 75
第一節、建設投資估算 75
1、估算范圍 75
2、估算依據 75
第二節、項目建設投資 75
第三節、建設期貸款利息 76
第三節、項目建設總投資 76
第十一章、財務評價 77
第一節、財務分析 77
1、財務評價依據 77
2、財務評價基礎數據與參數選擇 77
3、總成本費用估算 77
4、營業收入、稅金及利潤 78
5、利潤總額與稅后利潤 78
第二節、財務評價分析 79
1、項目財務現金流量分析 79
2、財務盈利性分析 79
第三節、不確定因素分析 79
1、盈虧平衡分析 79
2、敏感性分析 80
第四節、結論 81
第十二章、社會效益分析 82
第一節、項目對社會影響分析 82
第二節、項目對所在地的互適性分析 82
第三節、項目對社會的影響 82
第十三章、研究結論及建議 84
第一節、項目綜合評價結論 84
第二節、建議 84
項目財務分析附表 84