1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

（1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、實(shí)施主體及實(shí)施方式

建設(shè)地點(diǎn)：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師四團(tuán)，已簽訂了設(shè)施農(nóng)用地使用協(xié)議。

實(shí)施主體：阿拉爾市天康畜牧有限公司。

實(shí)施方式：本項(xiàng)目采用增資的形式實(shí)施。

（2）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本項(xiàng)目為父母代種豬繁育基地兼生豬育肥基地，主要投資包括：土建工程投資、設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝、種豬購(gòu)買(mǎi)等投資。

本項(xiàng)目養(yǎng)殖長(zhǎng)白大白父母代母豬 1.20 萬(wàn)頭，年繁育商品仔豬 30 萬(wàn)頭，育肥生豬 20 萬(wàn)頭。

（3）項(xiàng)目建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

2、投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

（1）投資估算

本項(xiàng)目總投資為 52,299.07 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為 47,544.07 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 4,755.00 萬(wàn)元，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金投資 43,000.07 萬(wàn)元。

（2）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 20.41%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 5.66 年，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 6.83 年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景較好。

3、發(fā)展生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目的必要性分析

1、進(jìn)一步滿足人們對(duì)高質(zhì)量豬肉產(chǎn)品的需求

近幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平有了較大提高，人民飲食結(jié)構(gòu)方面發(fā)生了較大變化，以植物性食物為主的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，正逐步向植物性與動(dòng)物性并重方向發(fā)展。隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)豬肉產(chǎn)品的質(zhì)量需求也隨之提高。因此，擁有穩(wěn)定且質(zhì)量?jī)?yōu)良的豬肉產(chǎn)品才能在市場(chǎng)上長(zhǎng)期保持競(jìng)爭(zhēng)力。

公司作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)的區(qū)域龍頭企業(yè)之一，憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品獲得了良好的市場(chǎng)口碑。本次募投項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，公司將為市場(chǎng)提供大量品質(zhì)有保障的豬肉產(chǎn)品，可較好地滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)高質(zhì)量豬肉產(chǎn)品的需要。

2、有利于公司抓住生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，提升公司盈利水平

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)主要生豬養(yǎng)殖企業(yè)通過(guò)持續(xù)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)能、降成本、增效率的方式，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。其中，牧原股份、正邦科技、天邦股份、新希望、溫氏股份等同行業(yè)上市公司積極通過(guò)可轉(zhuǎn)債、非公開(kāi)發(fā)行股票等融資方式募集資金投入生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。公司需要把握生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利周期，及時(shí)布局、加大投資、提升生豬養(yǎng)殖效率，從而保持與提高市場(chǎng)份額。

憑借公司穩(wěn)定高質(zhì)的產(chǎn)品、完善的市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道與服務(wù)保障、良好的品牌影響力，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，銷(xiāo)售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，生豬養(yǎng)殖出欄規(guī)模受產(chǎn)能限制，趨于飽和。在產(chǎn)品收入方面，公司生豬養(yǎng)殖銷(xiāo)售收入從 2017年的 19,863.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)至 2019 年的 48,114.73 萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 55.64%。

本次募投項(xiàng)目涉及三個(gè)現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后將增加公司的存欄能繁母豬數(shù)量以及商品豬的生產(chǎn)能力。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司將新增年出欄 102 萬(wàn)頭仔豬/生豬產(chǎn)能，完成公司在新疆、河南、甘肅 300萬(wàn)頭的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)布局，同時(shí)公司還將在四川、重慶等地區(qū)進(jìn)一步開(kāi)展生豬養(yǎng)

殖產(chǎn)業(yè)布局，2023 年總體實(shí)現(xiàn) 500 萬(wàn)頭的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，有助于公司抓住生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，進(jìn)一步將生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，提升公司盈利水平。

3、積極響應(yīng)“向南發(fā)展”戰(zhàn)略，助力南疆畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

新疆南疆地區(qū)在新疆穩(wěn)定發(fā)展中處于重要的地位。由于歷史和環(huán)境原因，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)在發(fā)展中形成了“北重南輕”的格局，兵團(tuán)南疆師團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，工業(yè)化水平低，經(jīng)濟(jì)總量占兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)比重少，實(shí)力相對(duì)較弱。黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央從國(guó)家層面進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，采取特殊措施支持南疆發(fā)展，高瞻遠(yuǎn)矚地作出了加強(qiáng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)在南疆發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署。兵團(tuán)向南發(fā)展戰(zhàn)略，是黨中央從戰(zhàn)略全局作出的重大部署，也是兵團(tuán)深化改革的一項(xiàng)重要任務(wù)。

兵團(tuán)黨委積極貫徹落實(shí)黨中央向南發(fā)展的戰(zhàn)略部署，舉全兵團(tuán)之力，集全兵團(tuán)之智，壯大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，增強(qiáng)南疆師團(tuán)的承載力、帶動(dòng)力和影響力。第一產(chǎn)業(yè)是南疆師團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效是南疆師團(tuán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)。

公司作為一個(gè)有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)膰?guó)有上市公司，深入貫徹落實(shí)以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略與兵團(tuán)黨委“向南發(fā)展”的戰(zhàn)略部署，本次“天康生物股份有限公司 30 萬(wàn)頭仔豬繁育及 20 萬(wàn)頭生豬育肥基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施能夠提高南疆地區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平，帶動(dòng)南疆地區(qū)生豬養(yǎng)殖相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)南疆地區(qū)的就業(yè)，為南疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到一定的推動(dòng)作用，具有良好的社會(huì)效益和示范作用，對(duì)促進(jìn)兵團(tuán)南疆師團(tuán)畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升經(jīng)濟(jì)承載力、增加人口規(guī)模、增加就業(yè)崗位具有重要意義。

4、助力公司“健康養(yǎng)殖服務(wù)商”和“安全食品供應(yīng)商”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

公司一直堅(jiān)定地依據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，緊緊圍繞養(yǎng)殖業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括動(dòng)物疫苗、飼料飼養(yǎng)、良種繁育、動(dòng)保以及養(yǎng)殖服務(wù)體系支持，提升養(yǎng)殖效益，實(shí)現(xiàn)公司和客戶(hù)的共贏發(fā)展，努力把公司打造成中國(guó)一流的“健康養(yǎng)殖服務(wù)商”和“安全食品供應(yīng)商”。

通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模，能夠有效擴(kuò)大公司現(xiàn)有市場(chǎng)供給能力、增加市場(chǎng)占有率、提升技術(shù)與品牌力，從而為疆內(nèi)及全國(guó)人民提供營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保、高質(zhì)的豬肉及制品，進(jìn)而保障公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。