人工智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資 53,213 萬(wàn)元，建設(shè)期 2 年。項(xiàng)目擬通過(guò)新建 SMT 無(wú)塵車(chē)間、自動(dòng)化車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)車(chē)間及配套設(shè)施，購(gòu)置貼片機(jī)、智能自動(dòng)化流水線(xiàn)、音頻分析儀等生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備，同時(shí)引進(jìn)優(yōu)秀的生產(chǎn)技術(shù)人才，建設(shè)人工智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目實(shí)施后，達(dá)產(chǎn)年將新增 820 萬(wàn)只 TWS 耳機(jī)和 140 萬(wàn)只智能手表的生產(chǎn)能力，為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于充分發(fā)揮公司在智能硬件業(yè)務(wù)板塊積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，緊抓人工智能可穿戴設(shè)備歷史發(fā)展機(jī)遇，縱深布局智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，為公司未來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的快速發(fā)展帶來(lái)新引擎。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額為 53,213 萬(wàn)元，其中擬以募集資金投資 35,000 萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目實(shí)施必要性

（1）項(xiàng)目是公司順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要

在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展潮流的大背景之下，隨著 5G 通信技術(shù)的來(lái)臨、云計(jì)算能力的強(qiáng)化、人工智能技術(shù)的應(yīng)用以及傳感技術(shù)的不斷成熟，可穿戴設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)良好發(fā)展契機(jī)。IDC 發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，得益于耳戴式設(shè)備（hearables）出貨量的大幅增長(zhǎng)，2019 年第四季度全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到 1.189 億臺(tái)，相比 2018年同期增長(zhǎng)率高達(dá) 82.3%。

2019 年第四季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為 2,715萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 25.2%。基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備（不支持第三方應(yīng)用的可穿戴設(shè)備）出貨量為 2,097 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 38.2%，智能可穿戴設(shè)備出貨量為 618 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 75.5%。IDC 預(yù)計(jì)至 2023 年，中國(guó)可穿戴設(shè)備的市場(chǎng)出貨量將接近 2 億臺(tái)，同時(shí)，根據(jù) Garther 的預(yù)測(cè)，2020 年全球終端用戶(hù)在穿戴式設(shè)備上的支出將達(dá)到515.45 億美元，相比 2019 年的 405.81 億美元增長(zhǎng)率達(dá)到 27%。

智能手表作為終端用戶(hù)支出最多的項(xiàng)目，占比達(dá)到 44%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在 AI 技術(shù)、VR 技術(shù)、傳感器技術(shù)愈發(fā)成熟、消費(fèi)者對(duì)高端、創(chuàng)新型產(chǎn)品需求日益增加以及使用者對(duì)安全性與隱私性關(guān)注度日漸加強(qiáng)等多重因素的綜合影響下，以 TWS 耳機(jī)、智能手表等為代表的可穿戴設(shè)備市場(chǎng)需求將保持快速增長(zhǎng)，5G 時(shí)代高速的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)更將進(jìn)一步加快可穿戴設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展。

自成立以來(lái)，公司旗下產(chǎn)品品類(lèi)逐漸切入到智能鎖具、金融終端科技產(chǎn)品、智能模塊等細(xì)分領(lǐng)域。本項(xiàng)目是公司在智能硬件業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，也是公司根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展前景作出的戰(zhàn)略性布局。本項(xiàng)目的順利實(shí)施有利于公司精準(zhǔn)把握可穿戴設(shè)備快速發(fā)展的趨勢(shì)，貫徹落實(shí)公司“緊抓 5G、物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的歷史新機(jī)遇，縱深布局產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，助力公司穩(wěn)健發(fā)展。

（2）項(xiàng)目是豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司盈利能力的需要

自成立以來(lái)，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)及消費(fèi)者需求變化，公司擬通過(guò)本項(xiàng)目本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)人工智能可穿戴設(shè)備尤其是 TWS 耳機(jī)以及智能手表的生產(chǎn)，有效豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品銷(xiāo)量，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

通過(guò)本生產(chǎn)基地的建設(shè)，公司將引進(jìn)一系列新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)普通型、中高端型的 TWS 耳機(jī)和智能手表生產(chǎn)制造能力，營(yíng)造更加優(yōu)越的工作環(huán)境，以吸引更多具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才，顯著提升勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 820 萬(wàn)只 TWS 耳機(jī)和 140 萬(wàn)只智能手表的生產(chǎn)能力，為公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)，有效保障公司持續(xù)快速發(fā)展。未來(lái)，公司產(chǎn)品種類(lèi)將更加豐富、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏尤?、面臨的市場(chǎng)空間將更加廣闊。本項(xiàng)目的順利實(shí)施將逐步為公司帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益，提升公司整體盈利水平。

（3）項(xiàng)目是延伸公司已有優(yōu)勢(shì)，鞏固公司行業(yè)地位的需要

公司傳統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一在于具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈服務(wù)、質(zhì)量控制和成本管控能力，并形成了完善的管理制度和相關(guān)流程。尤其在供應(yīng)鏈管理方面，公司在訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式中，已經(jīng)擁有突出的采購(gòu)和庫(kù)存管理能力與積累了豐富的物流管理經(jīng)驗(yàn)。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司能夠成功運(yùn)用多年以來(lái)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、供應(yīng)鏈管理等方面積累的生產(chǎn)制造管理能力、技術(shù)能力以及豐富經(jīng)驗(yàn)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、客戶(hù)需求的準(zhǔn)確把握與產(chǎn)品交付的及時(shí)、高效響應(yīng)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。在本項(xiàng)目的實(shí)施中，公司將進(jìn)行 TWS 耳機(jī)和智能手表的批量化生產(chǎn)和供應(yīng)，從而將自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累充分轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在未來(lái)的規(guī)?；a(chǎn)中通過(guò)工藝提升、流程優(yōu)化、質(zhì)量控制等進(jìn)一步夯實(shí)公司在智能硬件領(lǐng)域的已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)影響力，鞏固公司的行業(yè)地位。

4、項(xiàng)目實(shí)施可行性

（1）政策可行性

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策支持和鼓勵(lì)可穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。2016 年 12 月，國(guó)務(wù)院在《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》明確提出要“加快虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、全息成像、裸眼三維圖像顯示（3D）、交互娛樂(lè)引擎開(kāi)發(fā)、文化資源數(shù)字化處理、互動(dòng)影視等核心技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展”。2017 年 7 月，國(guó)務(wù)院在《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中明確提出要“加快智能終端核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)展新一代智能手機(jī)、車(chē)載智能終端等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品和設(shè)備，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)智能手表、智能耳機(jī)、智能眼鏡等可穿戴終端產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用服務(wù)”。

2017 年 8 月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出要“升級(jí)智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智能服務(wù)機(jī)器人等前沿信息產(chǎn)品”。

2017 年 11 月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出：“在智能聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用方面，重點(diǎn)面向智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，融合 5G、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，滿(mǎn)足高精度定位、智能人機(jī)交互、安全可信運(yùn)維等典型需求。”

2018 年 9 月，國(guó)務(wù)院在《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018—2020 年）》中明確提出：“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度。加快推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）技術(shù)商用。支持企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，突破核心技術(shù)，帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品中高端供給體系質(zhì)量。支持可穿戴設(shè)備、消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、智能服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)”。

2019 年 8 月，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費(fèi)潛力的意見(jiàn)》中提出：“促進(jìn)文化、旅游與現(xiàn)代技術(shù)相互融合，發(fā)展基于 5G、超高清、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等技術(shù)的新一代沉浸式體驗(yàn)型文化和旅游消費(fèi)內(nèi)容。豐富網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)表演、數(shù)字藝術(shù)展示等數(shù)字內(nèi)容及可穿戴設(shè)備、智能家居等產(chǎn)品”。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持環(huán)境為公司生產(chǎn)人工智能可穿戴設(shè)備奠定了較好的政策基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境與機(jī)遇。因此，本項(xiàng)目實(shí)施具備充分的政策可行性。

（2）人才及技術(shù)可行性

公司深耕智能硬件業(yè)務(wù)多年，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈服務(wù)、質(zhì)量控制和成本管控能力等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，并形成了完善的制度和流程，相關(guān)環(huán)節(jié)人才儲(chǔ)備豐厚，并形成了完備的人才梯隊(duì)。公司關(guān)注研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)投入研發(fā)資源，建立了具有較強(qiáng)的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，且團(tuán)隊(duì)核心成員大多具有多年的從業(yè)經(jīng)歷，對(duì)行業(yè)前沿發(fā)展和市場(chǎng)需求具有敏銳的預(yù)判和研發(fā)能力，在產(chǎn)品研發(fā)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，公司已逐步建立起適應(yīng)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的及公司發(fā)展需求的人才引進(jìn)及培養(yǎng)模式。公司采取內(nèi)部擢升與外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，建立多層次的人才隊(duì)伍。公司使用具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬政策、良好的管理機(jī)制、卓越的企業(yè)文化等充分調(diào)動(dòng)人才積極性，有效激勵(lì)人才和團(tuán)隊(duì)。公司還通過(guò)股權(quán)激勵(lì)等各種方式充分調(diào)動(dòng)了核心骨干人員如中高層技術(shù)研發(fā)和管理人員的積極性，有效激勵(lì)員工在研發(fā)領(lǐng)域的創(chuàng)新積極性，保證了管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)的高度穩(wěn)定性與公司利益的一致性，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)管理政策的有效落地實(shí)施提供了有力的保障。

（3）客戶(hù)可行性

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在硬件領(lǐng)域，公司與包括 PHILIP、GE、ABL、ASM PT、SSG 及 EGLO 等在內(nèi)的國(guó)際一線(xiàn)品牌客戶(hù)建立了合作關(guān)系，在與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的合作過(guò)程中，公司更好地接觸先進(jìn)技術(shù)和更準(zhǔn)確地把握終端市場(chǎng)需求，在產(chǎn)品規(guī)劃、生產(chǎn)管理等方面積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)和供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)制造能力不斷提升，客戶(hù)粘性也處于較高水平。

針對(duì)此次募投項(xiàng)目相關(guān)的 TWS 耳機(jī)、智能手表等產(chǎn)品，公司將其銷(xiāo)售渠道主要定位于跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興市場(chǎng)。公司核心團(tuán)隊(duì)深耕耳機(jī)、智能手表等智能可穿戴產(chǎn)品多年，在跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等細(xì)分市場(chǎng)積累了一定的客戶(hù)群體，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)需求有深刻的認(rèn)知和豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。公司與多家潛在客戶(hù)保持高效互動(dòng)，以保證從源頭上實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化的一致性。這些優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源、豐富的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及具體合作項(xiàng)目的不斷推進(jìn)與落地，為人工智能可穿戴設(shè)備的產(chǎn)能消化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目具備充分的客戶(hù)可行性。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體和建設(shè)地點(diǎn)

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司，即發(fā)行人。本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道實(shí)益達(dá)錦龍廠(chǎng)區(qū)內(nèi)。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期 3 年，達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 140,000 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率22.61%，靜態(tài)投資回收期 6.26 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目投資回報(bào)良好。