熱熔粘接材料項目

1、項目基本情況

本項目總投資60,000.00萬元，擬使用募集資金8,000.00萬元，實施地點位于江蘇省南通市，實施主體為上市公司全資子公司南通天洋。

本項目擬新建熱熔粘接材料生產基地，同時新建產品生產線。通過新建廠房、倉庫、及其他配套建筑，并購置先進生產設備，擴大生產規模，提高產品市場占有率及公司市場競爭地位，從而促進公司可持續發展。

2、項目建設背景、必要性及可行性

（1）項目建設背景

1）熱熔膠產品前景廣闊

隨著高分子合成材料技術的進步和發展，熱熔膠產品逐步向環保、安全、固化迅速等方向發展。熱熔膠因其無溶劑、無污染、生產工藝簡單等特點，為符合國家支持的環保型膠粘劑產品。二十一世紀以來，熱熔膠逐步走向成熟，發達國家熱熔膠已占合成膠粘劑市場的?20%以上，而我國熱熔膠市場還不到10%。隨著我國對環保要求的不斷提升，新型綠色環保熱熔膠產品將成為中國膠粘劑市場的發展方向，未來熱熔膠市場廣闊，發展前景明朗。

2）募投項目符合國家相關產業政策及發展規劃

①本項目為《產業結構調整指導目錄（2019?年本）》“鼓勵類”范疇。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中鼓勵類第十一項“石油化工”中第12條為“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產”。本項目產品為新型熱熔粘接材料，因此，本項目建設屬于《目錄》中“鼓勵類”范疇。

②本項目符合《新材料產業發展指南》：2016年12月30日，工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部以工信部聯規[2016]454號印發《新材料產業發展指南》。該《指南》分產業背景、總體思路、發展方向、重點任務、保障措施5部分，指出重點任務是：突破重點應用領域急需的新材料；布局一批前沿新材料；強化新材料產業協同創新體系建設；加快重點新材料初期市場培育；突破關鍵工藝與專用裝備制約；完善新材料產業標準體系；實施“互聯網+”新材料行動；培育優勢企業與人才團隊；促進新材料產業特色集聚發展。公司生產的熱熔粘接材料是一種以熱塑性樹脂為基料的粘合劑體系，屬于環保型化學產品，是一種新材料，符合《新材料發展指南》。

（2）項目必要性

1）本次募投項目建成將有利于優化公司產品結構，滿足市場多樣化需求

熱熔膠粘接材料作為高分子合成材料，具有較為多樣的應用市場和產品需求，例如共聚酯熱熔膠（PES）、帶壓共聚酰胺熱熔膠（PA）、雙酚?A?聚酯熱熔膠等產品的性能隨著下游應用場合而不同。市場需求的多樣化將進一步推動熱熔膠產業結構的調整、轉型和升級，促進熱熔膠企業從技術領先性、產品豐富性方面下手，優化產品結構，滿足市場需求，在行業內立足和發展。

公司通過本次項目建設加大資金投入力度，努力提高產品附加值，有利于優化熱熔粘接材料的產品結構，促進熱熔膠產品轉型升級，向高品質、差別化、功能化發展，從而滿足下游客戶多樣化的需求。

2）本次募投項目建成將有利于公司擴大產品規模，提高盈利能力

公司自成立以來一直在有條不紊的運轉，經營狀況良好，產能利用率及產銷率維持高位，尤其是熱熔膠粉產品的產能遇到瓶頸問題。隨著公司業務量的不斷增加，公司現有廠房、設備及生產能力已難以滿足市場需求，因此，公司“熱熔粘接材料項目”，通過新建廠房、購置生產線及生產設備，提高產品生產效率，擴大公司產能，以滿足市場需求。隨著熱熔膠產品的應用領域的不斷擴展，在產能擴張的同時，公司熱熔膠的銷售收入也將隨之增長，產品定價能力也將得到加強，公司整體盈利能力將得到進一步提升，熱熔膠產品將成為公司重要盈利點。

3）本次募投項目建成將擴大市場占有率，提升企業品牌影響力

隨著社會環保意識的加強，人們逐漸認識到膠水等用材對環境的影響，而熱熔膠在環保、自動化生產應用等方面具有很大的優勢。在過去三十年里，我國熱熔膠市場高速發展，已成為全球熱熔膠市場的亮點和最大市場。然而相對于歐美日等發達國家，我國熱熔膠市場滲透率較低，市場潛力還很大，因此未來熱熔膠市場前景好。本次項目建設可充分利用本地資源，改進升級現有技術，生產熱熔膠產品，有助于企業做大做強各類熱熔膠的生產主業，并延伸企業產業鏈條，擴大市場占有率。

（3）項目可行性

1）募投項目建設與國家政策支持方向相一致

我國政府高度重視改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠行業發展，并且為推動我國熱熔膠行業技術水平提升，國家相關部門出臺了一系列法律法規及政策文件，改善產業發展環境，促進熱熔膠行業實現快速發展。本項目符合《產業結構調整指導目錄（2019?年本）》“鼓勵類”范疇；國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》分別要求重點加大新材料等關鍵技術的推廣應用和大力發展新材料等戰略性新興產業；科技部《國家“十三五”科學和技術發展規劃》要求大力發展新型功能與智能材料、先進結構與復合材料等關鍵基礎材料。

熱熔膠粘接材料作為新型材料，國家對其發展提出了明確政策指引，成為未來行業發展的方向，本項目的實施符合國家產業政策、順應行業發展方向。

2）公司擁有長期合作且優質穩定的客戶資源

公司下游客戶主要為嘉興偉美特染整有限公司、晟合新材料科技、臺灣科德寶、科德寶寶翎襯布、韓國JCC?KOREA等公司，公司的下游客戶均為行業內優質企業，并與之長期合作。同時，為保證其自身產品質量的可靠性、企業運行的穩定性、經營成本的可控性，公司對供應商的選擇較為嚴格，獲得其認證是公司產品研發、生產、品質控制和服務水平實力的綜合體現。公司與其一經建立供應關系，將會維持相對穩定的業務往來。

經過多年發展，公司獲得了客戶的高度認可，建立了穩定的業務關系，為公司未來的持續快速發展奠定了基礎。

3）扎實的技術支持和研發能力

上海天洋經過多年發展，已經積累了一定的技術實力，形成了一定規模的中、高技術含量產品的生產能力，開始在市場中以技術、產品優勢參與競爭，處于行業金字塔的中部。公司自成立以來一直注重技術創新，穩步增加研發投入，將研發能力提升作為公司持續發展的重要戰略，核心技術基本為自主研發獲得。上海天洋對技術研發持續投入，擁有獨立的研發設計中心，截至2019年底，公司共獲得國家授權專利92項，其中發明專利76項，實用新型專利16項，累計共有16?項發明專利獲得境外授權。對外與上海交通大學及華東理工大學等多所高等院校建立產學研合作關系，致力于提供環保、優質的粘接材料解決方案。同時參與起草制定多項膠粘劑國家行業標準，力求把綠色、安全的產品推廣到民眾的衣、食、住、行等應用場景。因此，公司具有扎實的技術支持和研發能力來擴大生產熱熔粘接材料。

4）公司富有經驗及穩定的管理團隊，能夠緊跟行業發展趨勢

公司主要管理團隊成員均在相關行業從業多年，積累了豐富的行業經驗。公司團隊成員穩定，且在產品研發、生產管理、品質控制、市場開拓等方面均擁有深入的了解，能夠及時獲取客戶訴求和把握行業發展趨勢，明確公司的新興業務和未來發展方向，不斷挖掘和實現新的業務增長點。

綜上所述，公司具有穩定的客戶資源、深厚的技術積累和儲備、豐富的綜合管理經驗，以上基礎為本項目建設提供了有力的保障。

3、項目投資概算

項目投資概算情況如下：本項目總投資6.00億元，其中工程費用3.89億元（含建筑工程費1.37億元、設備購置及安裝工程費2.52億元），工程建設其他費用0.46億元，預備費0.22億元，鋪底流動資金1.43億元。擬使用募集資金0.80億元用于建筑工程費和設備購置及安裝費用。

4、項目經濟效益分析

根據項目可行性研究報告，本項目投資財務內部收益率（稅后）為16.84%，投資回收期8.49年，經濟效益良好。

5、項目核準情況

截至本預案出具日，本項目已完成備案、環評及用地手續。