一、項目概況

 冰上運動，即：借助專用冰刀或其他器材，在天然或人工冰場上進行的體育運動。包括速度滑冰、花樣滑冰、冰球等項。正式比賽在人工滑冰場上進行。現代奧運會上第一個出現的冰上項目是花樣滑冰花樣滑冰是取得參加冬季奧運會資格的第一個冬季運動項目。花樣滑冰和冰上舞蹈在1924年法國夏蒙尼舉行的第一屆冬季奧運會上，就成為奧運會的正式項目。

 

隨著中國國民經濟的快速發展，雪上運動是主要構成要素，冰上運動是重要的補充和不可缺少的組成部分，滑冰、冰上芭蕾舞、冰壺、冰球等在中國已經相當普及，作為下一屆冬奧會的主辦國，從《2022相約北京》8分鐘文藝表演，習近平主席和億萬人民向世界發出邀請“激情冬奧，相約北京”；到體育總局提出“以冰壺項目為著力點，推進三億人參與冰雪運動”。從《2022年北京冬奧會備戰工作計劃》提出推進“冰雪運動南展西擴” 戰略，鼓勵有條件的南方和西部省市積極開展冰雪運動；到《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》提出依托現有冰雪基地和體育場館群，結合體育場館功能完善和城市發展規劃，建設可承辦高水平冰雪運動競技表演的場館。足以體現國家對冰上項目的重視與投入力度。

 

招商局蛇口工業區控股股份有限公司與深圳市力雅體育投資發展有限公司正是在這一宏觀的政策背景下選擇構建獻禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項目來實現這一宏偉目標。本項目規劃占地面積196,672.33平方米，總改造建筑面積 200,462.00平方米。項目依托對蛇口體育中心、四海公園、風華大劇院三個地區的改造，規劃建設華南地區具有影響力的冰上項目和冰雪文旅中心，提供賽事承辦、職業與業余培訓、冰雪旅游、活動表演、娛樂游玩、活動策劃等一站式冰上項目服務中心，功能分區包括一中心、兩帶動、三保障：

一中心：“冰上芯”獻禮祖國運營中心；

兩帶動：四海公園“體育運動”發展帶；

            風華大劇院“冰上項目服務”發展帶；

三保障：餐飲購物保障區；

          公園休閑保障區；

          冰上項目體驗保障區。

 

獻禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項目的發展目標是：以現有蛇口體育中心、四海公園、風華大劇院 295畝土地為項目核心區域，通過改造、服務、資源整合、政策引導和政府扶持，建立一個真正的、可行的、具有規模效益的國內一流、世界領先的冰上運動項目中心與大型綜合體育訓練地帶。

 

二、項目規劃背景

自2022年北京冬奧會的成功申辦成功以來，國家體育總局在《冰雪運動發展規劃（2016—2025年）》及《全國冰雪場地設施建設規劃（2016—2022年）》中明確提出到2022年全國滑冰館數量將不少于650座；中國首位冬奧會冠軍，前中國女子短道速滑隊運動員楊揚在采訪中曾表示，“實現‘3億人上冰雪’還需加強場館建設和人才培養。”對冰場的建設無疑成為帶動3億人參與冰上運動的最好載體。

蛇口體育中心于1989年興建開業，2005年曾進行改造。含標準400米跑道、足球場、籃球場、網球場、滑輪等體育設施。蛇口體育中心為蛇口轄區提供了基本文體服務，服務周邊超過10萬居民。據蛇口體育中心管理處負責人介紹，每日吸引到場居民超過3000人。

如今的蛇口體育中心已經難以滿足蛇口居民日益多元的文體需求。體育中心占地5萬多平方米，但是體育設施只有2萬多平方米，文體功能單一，土地利用率低。而且，這些體育設施幾乎全部為室外空間，遇到臺風、下雨天氣，無法正常使用。另外，蛇口體育中心設施場地已陳舊老化，甚至缺乏基本設施。

 

   獻禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”正是在這一大背景下衍生的項目，項目由招商局蛇口工業區控股股份有限公司組織籌建，與由深圳市力雅體育投資發展有限公司合作運營，項目主要功能劃分為：以國際級標準的室內冰上項目為主體，橄欖球項目、網球項目、羽毛球項目以及足球項目為輔助的國際頂尖館場

三、項目主要經濟技術指標

項目總投資57,134.57萬元，其中固定資產投資54,134.57萬元，流動資金3,000.00萬元。

項目建成后，未來十年經濟技術指標參見表所示：

四、目錄

目錄         1

前言         6

第一章 總論  8

1.1項目概況  8

1.1.1項目名稱        8

1.1.2項目的承辦單位   8

1.1.3項目主管部門        8

1.1.4 項目建設的背景  8

1.1.5項目改造建設內容、規模、目標        10

1.1.6項目改造建設地點        11

1.2可行性研究范圍       11

1.3項目建議書編制原則       12

1.4立項研究結論  13

1.4.1項目產品市場前景        13

1.4.2項目后勤保障供應問題        13

1.4.3項目政策保障問題        13

1.4.4項目組織運營保障問題        14

1.4.5項目技術保障問題        16

1.4.6項目人力保障問題        17

1.4.7項目風險控制問題        17

1.4.8項目財務效益結論        20

1.4.9項目立項可行性綜合評價   20

1.5主要技術經濟指標匯總  21

第二章 項目可行性與必要性       23

2.1項目改造的可行性因素  23

2.1.1國家政策性發展規劃具備可行性因素        23

2.1.2市場推廣具備可行性因素   24

2.1.3商業模式具備可行性因素   24

2.1.4建設地址氣候具備可行性因素   25

2.2 項目建設的必要性 25

2.2.1 項目的建設有利于推動深圳市國民經濟和社會事業的協調發展  25

2.2.2 項目的建設有利于培養華南、甚至是我國冰上項目人才培養       26

2.2.3 項目的建設有利于為實現“3億人上冰雪”計劃做貢獻        27

第三章 項目市場分析及前景預測       29

3.1項目市場規模調查  29

3.1.1 全國市場冰上項目市場規模介紹       29

1、發展現狀  29

2、存在問題  30

3、展趨勢       31

3.1.2 針對獻禮祖國---蛇口體育中心“冰上芯”項目運營啟發       32

3.1.2 深圳市場冰上項目市場保有量介紹  32

3.2項目市場競爭調查  33

3.2.1大規模場地運營模式   33

3.2.2 小規模場地運營模式  35

3.3 周邊民意調查 35

3.4項目市場前景預測  39

3.4.1 深圳市消費者調研       39

3.4.2 項目未來五年引流預測       42

3.5運營方案和建設規模       43

3.5.1項目運營方案初步擬定        43

1、冰上項目引流方案  43

2、服務縱向發展  44

3、跨行業服務       45

3.5.2 項目區域規模       45

3.6項目銷售收入預測  46

3.6.1冰上項目銷售盈利點   46

3.6.2 其他輔助項目贏利點  47

3.6.3 其他收入       48

3.6.4 項目贏利點匯總  49

第四章 建設條件與改造范圍選擇       50

4.1資源和原材料  50

4.1.1設計的基礎數據   50

4.1.2建筑設計要點        50

4.1.3室內環境        51

4.1.4滑冰館建筑設備應滿足以下要求        51

4.1.5制冷工程與材料   51

1、系統運行方案  52

2、制冷方案  52

4.2改造建設地區的選擇       57

4.3改造范圍選擇  57

4.3.1 蛇口體育中心改造范圍       57

4.3.2改造后各地區域變化   61

4.3.3四海公園改造區域        62

4.3.4 風華大劇院  63

第五章 技術方案  64

5.1項目組成  64

5.2改造技術方案  64

5.2.1  1F結構形式        64

5.2.2  2F-4F結構形式   65

5.2.3  5F結構形式        65

5.2.4 樓頂設計       65

5.2總平面布置       66

5.3其他工程  67

5.3.1 供電       67

5.3.2 給排水  67

第六章 環境保護與勞動安全       69

6.1 環境保護 69

6.1.1環境現狀        69

6.1.2影響環境的主要因素   69

6.1.3營運期環境影響   69

6.2環境保護措施  70

6.2.1施工期污染防治措施   70

6.2.2運營期污染防治措施   71

6.3 消防與節能      71

6.3.1消防        71

6.3.2節能措施        72

6.3.3節水措施        73

第七章 企業組織和勞動安全       74

7.1組織機構  74

7.1.1項目法人組建方案        74

7.1.2管理機構的組織方案和組織機構圖   74

7.2 人力資源配置 75

7.2.1工作制度        75

7.2.2勞動定員數量及技能素質要求   75

7.2.3職工工資福利        76

7.2.4員工來源及招聘方案   76

7.2.5員工培訓計劃        76

7.3勞動安全  76

7.3.1主要危害性分析   76

7.3.2勞動安全措施        77

第八章 項目實施進度安排  79

第九章 項目財務測算  80

9.1 投資估算范圍 80

9.2投資估算參考范圍  80

9.3項目總投資估算       80

9.3.1項目固定投資        80

9.3.2 流動資金       82

9.3.3 總投資估算  82

9.4資金籌措  83

9.5投資使用計劃  83

9.6項目十年期營業收入相關報表       83

第十章 財務效益、經濟和社會效益評價  85

10.1基礎數據與參數選取     85

10.2 編制依據        86

10.3銷售稅金及附加     86

10.4 成本核算        86

10.4.1折舊與攤銷 86

10.4.2 成本核算    86

10.5 利潤核算        87

10.6財務評價分析         87

10.6.1盈利能力分析      87

10.6.2利潤與利潤分配表      89

10.6.3項目盈利能力      90

10.7財務生存能力分析         90

10.8 不確定性分析        90

10.8.1 敏感性分析         90

10.8.2盈虧平衡分析      91

10.9評價結論         92

第十一章  結論建議與建設風險         93

11.1 結論與建議   93

11.2 風險與建議   93

11.2.1項目主要風險因素識別      93

11.2.2防范和降低風險對策 94