1、項目概況

項目計劃總投資17,000.00萬元，擬使用募集資金投入17,000.00萬元，用于從事干細胞的儲存業務。建設投資內容包括：符合GMP規范的干細胞制備實驗室、干細胞儲存室、冷庫、培訓室、辦公場所、物流系統、信息系統等。本項目的建設期為18個月。

2、業務收費模式

造血干細胞、間充質干細胞、多功能干細胞、毛囊干細胞、脂肪干細胞等的儲存業務屬于自體庫業務，主要業務模式如下： 對于造血干細胞、間充質干細胞、多功能干細胞，公司與醫院合作，接收客戶（產婦）提供的多種人體組織，對其進行檢驗、處理并分離出造血干細胞、間充質干細胞、多功能干細胞，受客戶委托為向其提供儲存服務，并參照市場慣例，向客戶收取一次性的制備費用，以及按年計算的儲存費。對于毛囊干細胞、脂肪干細胞，公司與醫院、血站等機構合作，接收客戶提供的毛囊組織、脂肪組織、外周血等，對其進行檢驗、處理并分離出毛囊干細胞、脂肪干細胞，受客戶委托為向其提供儲存服務，并參照市場慣例，向客戶收取一次性的制備費用，以及按年計算的儲存費。

3、項目運營及投資效益情況

本項目建成以后，將形成超過150份/天的干細胞處理能力。公司以提供高質量服務為長期目標，依托湖南省獨特的地域優勢，以湖南省內醫療機構為主要轉化渠道，建立起順暢的合作和業務轉化機制，打造專業的服務團隊。通過建設高標準、國際先進的硬件設施作為硬件保障，建立完善的物流和信息系統，為客戶提供高標準、高質量、全方位的服務。公司以湖南地區為目標市場，根據人口總數、人口出生率等權威數據，結合公司干細胞業務開展以來的業務數據，以及公司干細胞滲透率、收費模式、毛利率等假設條件，對項目投資收益進行了測算。

4、干細胞產業鏈初步形成，未來前景廣闊

干細胞作為一類具有自我更新和多向分化潛能的細胞群體，能進一步分化成為多種類型的細胞，構成機體各種復雜的組織和器官。干細胞及其分化產品為有效修復人體重要組織器官損傷及治愈心血管疾病、代謝性疾病、神經系統疾病、血液系統疾病、自身免疫性疾病等重要疾病提供了新的途徑。以干細胞治療為核心的再生醫學，將成為繼藥物治療、手術治療后的另一種疾病治療途徑，從而成為新醫學革命的核心。

干細胞與再生醫學研究已引起各國政府、科技界、企業和公眾的高度關注，美日等發達國家均在國家科技戰略規劃中將其作為重要發展領域，在干細胞發育調控、干細胞制備技術、干細胞臨床應用等領域進行了重點部署。很多國家持續增加對干細胞的研發投入，醫藥企業也逐漸加大對干細胞和再生醫學研究與應用的投入。2007年、2012年諾貝爾生理學或醫學獎授予了干細胞研究領域的科學家。

我國的干細胞產業已初步形成由干細胞儲存、干細胞擴增及誘導分化、干細胞臨床應用組成的完整產業鏈，干細胞市場呈持續快速發展。干細胞產業的上游一般是指干細胞的檢測和存儲，以干細胞庫為典型代表。干細胞庫為客戶提供干細胞保存服務，為干細胞中游開展干細胞增殖、誘導分化、以及下游干細胞臨床應用提供干細胞來源，是干細胞產業的重要基礎之一。

公司本次非公開發行后將以該領域為起點，進入干細胞產業。干細胞產業下游一般是指干細胞研究、臨床應用，用于治療各種疾病，以干細胞科研機構和醫療機構為代表。而干細胞中游則是指對干細胞進行加工，包括增殖、誘導分化等，為干細胞下游企業或醫院提供用于研究或臨床的干細胞制品或制備服務，是連接產業上、下游的重要組成部分。

干細胞上游儲存業務是最為成熟的領域，至少有10家以上的公司在從事干細胞儲存業務。干細胞產業鏈的上、中、下游是一個相互補充、相互促進的整體。據專家預計，全球干細胞醫療近兩年的潛在市場規模大約為800億美元，如果將藥物等有關的產業計算在內，2020年前后干細胞年全球市場規模可達4000億美元，是21世紀世界重點戰略性新興產業之一。

5、項目實施主體

公司已在株洲設立全資子公司湖南博愛康民干細胞組織工程有限責任公司，作為本項目的實施主體。