年產 153 萬只新基建用光模塊項目

1、建設項目的具體情況

本項目建設高速光模塊產線、特制光模塊產線、并行光引擎產線、光電連接組件產線、CPO 專線、IHP 試制產線共 6 條產線及新建 1 幢廠房（總建筑面積10560 平方米），增加年產光模塊產品 153 萬只。

項目總投資 11,200.00 萬元，擬使用募集資金 10,921.00 萬元，項目實施主體為發行人控股子公司江蘇奧雷光電有限公司（以下簡稱“江蘇奧雷”），建設地點位于江蘇省鎮江市鎮江科技新城潘宗路 36 號。項目建設期為 36 個月。本次募集資金投資項目預計達產年銷售收入 26,940 萬元。

本項目已取得鎮江新區行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》（鎮新審批發備（2020）405 號），項目總投資為 11,200 萬元。本項目已取得鎮江新區行政審批局出具的《關于對<江蘇奧雷光電有限公司年產 153 萬只新基建用光模塊項目環境影響報告表>的批復》（鎮新審批環審[2020]121 號）。本項目實施涉及的土地已取得《國有土地使用證》（鎮國用（2013）第 1755 號）。

2、項目實施的必要性分析

（1）光通信行業的快速發展為光模塊產品提供廣闊的發展前景

得益于各國政策的大力支持和技術研發的大量投入，全球通信產業得到快速發展。我國光通信行業無論是在國家政策還是在運營商投入等各方面都在引導光通信行業朝利好方向發展。在國家政策方面，國家不斷頒布促進光通信行業發展的政策，將“寬帶中國”戰略、“互聯網+”戰略升級為國家戰略，并提出加快建設“數字中國”，推動物聯網、云計算和人工智能等技術向各行業全面融合滲透，構建萬物互聯、融合創新、智能協同、安全可控的新一代信息技術產業體系。在運營商投入方面，三大運營商一直持續加大光纖網絡的建設，尤其是 5G 時代加速到來，“5G 商用，承載先行”，也促使運營商光通信設備集采量增加。

光通信產業作為新一代移動通信、下一代互聯網、三網融合、物聯網等領域的重要支撐產業，已成為實現國家規劃相關重點領域產業及戰略性新興產業跨越式發展的重要基礎。光模塊是光通信傳輸系統的核心部件，隨著光通信行業和各應用領域的快速發展，以及光模塊產品集成化、智能化的進一步提高，光模塊產品在通信網絡建設中發揮的作用越來越大，價值也越來越高。因此，處于光通信行業產業鏈上游的光模塊生產制造商將迎來新一輪市場機遇。

（2）5G 通信產業的發展將進一步推動光模塊產品的市場需求

全球通信產業已經進入新的大融合、大變革和大轉型的發展時期。5G 作為一項全球性的通信技術標準，已成為國民經濟轉型升級的重要推動力，我國高度重視 5G 技術的發展，在網絡強國、制造強國、信息化發展戰略等規劃中均對 5G的發展做出明確的部署，5G 已成為國家戰略制高點。國家提出要全面突破 5G技術，突破“未來網絡”核心技術和體系架構；《國家信息化發展戰略綱要》強調要積極開展 5G 技術研發、標準和產業化布局，2020 年取得突破性進展，2025年建成國際領先的移動通信網絡。

根據中國信息通信研究院《5G 經濟社會影響白皮書》預測，到 2030 年 5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到 6.3 萬億和 10.6 萬億。在直接產出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，預計當年將帶動 4,840 億元直接產出，2025 年、2030 年將分別增長到 3.3 萬億、6.3 萬億，十年間的年均復合增長率為 29%；在間接產出方面，2020 年、2025 年和 2030 年，5G 將分別帶動 1.2 萬億、6.3 萬億和 10.6 萬億，年均復合增長率為 24%。5G 通信將進一步推動光通信行業的高速發展，公司亦將迎來新一輪市場機遇。

（3）產品與客戶結構改善，拓展業績增長點

目前公司高速光模塊占比較低，行業通訊客戶在10G、25G光模塊和25GBIDI、100G、200G 需求增速明顯，江蘇奧雷須加速提升高速產品的器件封裝和模塊生產的垂直整合批產能力，強化高速光模塊生產能力，帶動產品結構改善，提升收入與毛利率增長。近期公司在 5G 相關光模塊、高速光器件和華為光源池、并行模塊等相關研發項目取得多項突破，成功批產 5G 模塊導入瑞斯康達、格林威爾等通訊設備廠商，得到重點用戶的認可。現階段的主要矛盾是如何快速解決供求關系瓶頸，滿足市場需求。目前現有廠房已無法滿足高速光器件和光模塊批產能力，急需募集資金用于高速率光模塊生產線項目。

3、項目實施的可行性分析

（1）豐富的研發經驗

江蘇奧雷專注于光電子領域產品的研究開發，并逐步形成了一定的產業規模，是國內光電器件產品主流生產企業，產品通過了多項國際認證，產品遠銷美國、歐盟、韓國、中國臺灣省等國家和地區，是世界多家著名跨國公司的合作及產業聯盟單位。

江蘇奧雷作為國家火炬計劃高新技術企業、科技型中小企業，形成了一系列自主知識產權的產品及技術，承擔了國家和江蘇省的重大科技攻關項目十二項、國家 863 項目一項、其他各類資助項目四十多項，取得了一系列科研成果。

公司自成立以來就致力于光模塊的研發、生產和銷售，擁有在光模塊領域的科研開發和設計生產一體化能力。經過多年發展，公司目前已成為國內光通信領域研發實力強、產品類型豐富、產品質量穩定的專業光模塊供應商。

（2）完善的技術和生產能力

江蘇奧雷共有兩個萬級超凈車間，4 條生產線，具備貼片組裝、引線鍵合、密封保護、光學耦合、檢測和篩選全套技術。能夠實現從封裝到模塊生產的生產鏈條，具有很強的垂直生產能力，江蘇奧雷擁有先進的生產管理模式，建立了以生產線為主軸的工藝、調度、供管、采購、倉庫為一體化“生產大部制”管理模式，實現統一管理、資源共享，大大提升了奧雷的垂直整合制造能力和產品快速交付能力。有效滿足了客戶多品種、小批量、交付急的需求。