一、生物大分子創新藥及制劑研發生產平臺建設項目

1、項目基本情況

本項目由公司下屬全資子公司上海凱萊英生物技術有限公司實施，總投資額為62,236.45萬元，項目建設期2年，建設地點位于上海市金山工業區。

2、項目投資概算

本項目總投資額為62,236.45萬元，其中建設投資60,236.45萬元，鋪底流動資金2,000.00萬元，公司擬投入募集資金30,000.00萬元。

3、項目主要產品

本項目的主要產品包括抗體藥物研發及中試、制劑研發及中試。

4、項目經濟效益分析

本項目建設完成并全部達產后，預計可實現年銷售收入57,400.00萬元，凈利潤11,642.22萬元，稅后靜態投資回收期（含建設期）為6.87年，稅后內部收益率為16.18%，具有良好的經濟效益。

二、本次項目的必要性

1、戰略性拓展生物藥CDMO業務，擴大服務范圍

本次發行募集資金投資項目涉及制劑和生物藥CDMO領域，既順應當前行業發展趨勢，又符合公司的戰略發展目標。在全球創新藥中，生物技術的發展尤為突出，其中抗體藥物靶向性強、療效好、副作用小，是生物藥中最重要的細分市場。全球生物藥CDMO市場規模在2018年至2022年預計年復合增長率超過18%，本次發行募集資金投資項目將擴充公司在生物藥、尤其是抗體藥物領域的產能，豐富公司研發和生產服務領域，完善公司為客戶提供CDMO服務的能力。

2、擴大制劑產能、完善公司“API+制劑”一站式服務

提升服務競爭力本次非公開發行股票完成及募集資金投資項目順利建成并投產后，公司將進一步提升制劑的研發和生產能力，擴大制劑產能規模，滿足客戶創新藥工藝研發和藥品生產的整體性需求。一方面，公司可以顯著提高制劑業務收入，豐富業務結構，另一方面，通過提供“API+制劑”一站式服務，解決客戶創新藥研發中的痛點，既可以提升與現有客戶合作的深度，也可以推動公司快速獲取更多中小創新藥公司客戶，提高客戶廣度。

3、增強資金實力，為公司下一階段戰略布局提供充分保障

經過多年的發展和積累，公司逐步與國際制藥巨頭、新興醫藥公司形成深度嵌入式合作關系，在制藥公司群體形成了良好的口碑，建立了持續進化的研發平臺，高效的運營體系，高水準的生產質量管理和安全環保體系，打造了擁有經驗豐富的研發團隊和生產管理團隊，形成了“嚴謹、嚴肅、嚴苛”的企業文化，形成了公司的競爭優勢，為公司下一階段對可持續增長奠定了基礎。

面對市場機遇，公司戰略上一方面要進一步強化與歐美大制藥公司合作的粘性，提升公司客戶服務“深度”，另一方面，著力開拓中小創新藥公司，提高服務客戶的“廣度”；此外，隨著公司服務的創新藥項目陸續上市，商業化項目也將進一步增加。因此，隨著市場的開拓和訂單增加，需要公司進一步加大產能建設和運營投入，產生較為迫切的資金需求。通過本次非公開發行股票募集資金，將會進一步增強公司資金實力，降低財務風險，為公司戰略布局提供充足的資金保障，幫助公司增效提速，加快提升公司的市場份額和行業地位。